Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.02.2013 5013001075 Zmluva o dodávke elektriny a súvisiacich službách ZML/48/2007 Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK 31364501 100,75
25.02.2013 2213001505 dodávka pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 274,31
25.02.2013 3013000070 súdne trovy Peter Kubovič 4500030629 Kubovič Peter, Mgr., Štúrova 13, Bratislava, 811 02, SK 7506296149 1,250,00
25.02.2013 3013000071 súdne trovy Peter Michač 4500030632 Michač Peter, Mgr., Pri Hrádzi 21, Nové Zámky, 940 01, SK 8104116933 1,250,00
25.02.2013 3013000072 súdne trovy Peter Stano 4500030630 Stano Peter, JUDr., Niťová 4, Bratislava, 821 08, SK 7412173307 1,250,00
25.02.2013 2213001506 Potraviny 4500030380 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 88,10
25.02.2013 2213001507 Materiál 4500029453 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 53,03
25.02.2013 2213001508 Kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení 4500028182 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 230,00
25.02.2013 2213001509 Školenie obsluhy tlakových nádob 4500030241 Mária Krajňáková - Inštitút vzdeláv, Štefánikovo nám. 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 35320567 99,00
25.02.2013 2213001510 Materiál 4500028950 Jozef Gallovič, Žehra 88, Žehra, 053 61, SK 37477544 40,21