Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2013 | 2213011087 | materiál | 4500041987 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 619,58 | |
| 21.10.2013 | 2213011090 | Tlač firemných novín | 4500040912 | Printshop.sk, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 44690274 | 771,00 | |
| 21.10.2013 | 2213011092 | oprava a údržba strojov a zar. | 4500042662 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 264,92 | |
| 21.10.2013 | 2213011098 | spotrebovaná el. energia | 4500042637 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 124,20 | |
| 21.10.2013 | 2213011110 | údržba cesty | 4500042295 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 627,66 | |
| 21.10.2013 | 2213011151 | materiál | 4500040502 | RENOP,spol. s.r.o., Liptovská Teplá 193, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31598170 | 2,040,00 | |
| 21.10.2013 | 2213011171 | dopravné značky | 4500042737 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 225,50 | |
| 21.10.2013 | 2213011205 | Dodatočná odmena za kvalitatívne plnenie rozsahu poskytovanej Služby | 4500042681 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 611,676,83 | |
| 21.10.2013 | 2213011296 | Servis technologického vybavenia tunela Lučivná | 4500033651 | TTS Martin, s.r.o., Príbovce 343, Príbovce, 038 42, SK | 36394327 | 3,840,00 | |
| 21.10.2013 | 2213011447 | technický plyn | 4500042546 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 78,90 |