Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2013 | 2213010422 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/641/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 548,56 | |
| 09.10.2013 | 2213010403 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 09.10.2013 | 2213010421 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 1,171,20 | |
| 09.10.2013 | 2213010453 | PHM | 4500041619 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 351,74 | |
| 09.10.2013 | 2213010454 | Stravné lístky | 4500041571 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,660,00 | |
| 09.10.2013 | 2213010659 | PHM | 4500041563 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,367,93 | |
| 09.10.2013 | 2213010661 | PHM | 4500041585 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 175,68 | |
| 09.10.2013 | 2113001176 | D1 Dubná Skala - Turany | ZM/2011/0435 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 5,267,239,76 | |
| 09.10.2013 | 2213010668 | PHM | 4500041977 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 440,57 | |
| 09.10.2013 | 2113001177 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 2,560,605,75 |