Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2013 | 2113001185 | MPV | OBJ/22007/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 104,56 | |
| 08.10.2013 | 2113001186 | ZP na výkop | 65878/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 317,80 | |
| 08.10.2013 | 2113001187 | objednávka ZP k zmluve s SPF | 65895/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 138,04 | |
| 08.10.2013 | 2113001188 | objednávka ZP k.ú. Korytné, potrebný k uzavretiu KZ s SPF | 65902/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 139,24 | |
| 07.10.2013 | 2213010282 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,460,28 | |
| 07.10.2013 | 2213010277 | Strážna služba - september 2013 | 4500041099 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 | |
| 07.10.2013 | 2213010278 | Oprava výdajného stojana | 4500039818 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 228,58 | |
| 07.10.2013 | 2213010279 | Potraviny | 4500041325 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 144,26 | |
| 07.10.2013 | 2213010280 | Potraviny | 4500041330 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 414,21 | |
| 07.10.2013 | 2213010283 | Potraviny, čistiace prostriedky | 4500041334 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 463,48 |