Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 2224011282 | CO2 technicky 20 kg | 4500244490 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 23,56 | |
| 09.10.2024 | 2224011353 | servis BL362ZA | 4500244538 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 501,48 | |
| 09.10.2024 | 2224011354 | ND na vozidlá | 4500244296 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 952,60 | |
| 09.10.2024 | 2224011355 | servis prístupového systému | 4500244608 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 248,00 | |
| 09.10.2024 | 2224011356 | servis BL079ED | 4500243471 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 721,46 | |
| 09.10.2024 | 2224011357 | provízie z predaja DZ 9/24 | ZM/2024/0101 | 4500244852 | Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK | 17077150 | 7,21 |
| 09.10.2024 | 2224011358 | servisné práce, opravy | 4500244800 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 75,90 | |
| 09.10.2024 | 2224011359 | zneškodnenie odpadu 9/24 | 4500242521 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 1,352,00 | |
| 09.10.2024 | 2224011360 | servis MFV D3 | 4500239572 | VOLTA Technologies a. s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 53125177 | 8,800,00 | |
| 09.10.2024 | 2224011361 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0297 | 4500238695 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,720,00 |