Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2013 | 2213010241 | Technická podpora pre IS | 4500041568 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 2,684,85 | |
| 02.10.2013 | 2213010243 | Prevádzka systému KIS DAWINCI | 4500041565 | SVOP, spol. s.r.o., Líščie údolie 59, Bratislava, 841 04, SK | 30775264 | 70,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010122 | Oprava mosta | 4500041604 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 121,703,64 | |
| 02.10.2013 | 2213010352 | Materiál | 4500041219 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 173,48 | |
| 02.10.2013 | 2213010425 | Zameranie a koordinácia prác | 4500040718 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 896,80 | |
| 02.10.2013 | 2213010579 | rozbor vody | 4500030861 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 02.10.2013 | 2213010693 | Servis vozidla | 4500040523 | EUROMOTOR spol.s r.o., Čerešňová 8A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31561357 | 391,10 | |
| 02.10.2013 | 2213010694 | Servis vozidla | 4500040729 | RENT-KNM,s.r.o., Dubská cesta 21/2720, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 45713014 | 320,61 | |
| 02.10.2013 | 2213010718 | upratovanie | 4500039650 | NAJADA s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36403580 | 424,55 | |
| 02.10.2013 | 2213010721 | upratovanie | 4500041971 | J.P.S.servis, s.r.o., Popradská 68, Košice, 040 11, SK | 44155069 | 3,499,00 |