Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2013 | 2213009834 | plech | 4500040524 | Ing. Dušan Rodák - SIGMATECH TRNAVA, Štúrova 6, Trnava, 917 01, SK | 17672546 | 139,20 | |
| 24.09.2013 | 2213009836 | deratizácia a dezinsekcia | 4500040580 | Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK | 30168236 | 164,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009846 | materiál | 4500040000 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 220,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009861 | Pop up stena | 4500040405 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 849,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009864 | Kancelársky papier | 4500040137 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 | |
| 24.09.2013 | 2213009936 | kancelárske potreby | 4500040610 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 87,21 | |
| 24.09.2013 | 2213010167 | Asfaltovanie | 4500040273 | Dušan Béger, Vlastenecké nám. 10, Bratislava, 851 01, SK | 32199775 | 864,00 | |
| 24.09.2013 | 2113001113 | ZP | OBJ/62277/2013 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 130,48 | |
| 24.09.2013 | 2113001110 | MPV | OBJ/57528/2013 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 960,00 | |
| 23.09.2013 | 3013000410 | Alikvotná časť nájmu | 4500040689 | Slovenská správa ciest IVSC B. Byst, Skuteckého 32, Banská Bystrica, 974 23, SK | 0033283 | 37,43 |