Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | 2113001129 | 4500024129 | MBM-STAV, s. r. o., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, 029 01, SK | 36394645 | 13,676,97 | ||
| 20.09.2013 | 2213009646 | Servis umývacieho zariadenia | 4500040559 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 | |
| 20.09.2013 | 2213009647 | Prenájom rohoží | 4500040562 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 20.09.2013 | 2213009648 | Prenájom rohoží | 4500040561 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 59,84 | |
| 20.09.2013 | 2213009649 | Oprava vchodových dverí | 4500040545 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 72,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009673 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno, P. Pázmanya 4, Šaľa, 927 01, SK | 36550949 | 428,13 | |
| 20.09.2013 | 2213009650 | Disky kolesa | 4500040546 | Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK | 36527696 | 300,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009651 | Servis na úseku ochrany pred požiarmi | 4500040543 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 616,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009652 | Plachta PVC | 4500040547 | CLASSIC spol. s.r.o., Trebatice, Trebatice, 922 10, SK | 17642311 | 343,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009653 | Materiál | 4500040593 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 671,98 |