Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2013 | 2213009678 | Hydraulické čerpadlo | 4500040188 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 486,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009679 | Údržba rýchlostnej cesty R4 | 4500040109 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 139,16 | |
| 20.09.2013 | 2213009680 | Technická kontrola | 4500040386 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 22,50 | |
| 20.09.2013 | 2213009687 | Oprava vozidla | 4500040093 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 730,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009688 | Vŕtací prípravok | 4500040191 | KOVELO elektro, spol. s.r.o., Námestie Slobody 58, Čadca, 022 01, SK | 36404837 | 893,00 | |
| 20.09.2013 | 2213009689 | Servis vozidiel | 4500040256 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 223,66 | |
| 20.09.2013 | 2313011422 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2012/09044 | Horňák Jozef, Seňa 490, Seňa, 044 58, SK | 6202096351 | 7,88 | |
| 20.09.2013 | 2313011522 | Nájmová zmluva na pozemok FO | VP/2012/09434 | Karaffa Štefan, Slobody 834/16, Čaňa, 044 14, SK | 530330179 | 39,29 | |
| 20.09.2013 | 2213009690 | Autopotreby | 4500040262 | DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK | 36623474 | 75,74 | |
| 20.09.2013 | 2213009691 | Utierky do WC | 4500040518 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 379,84 |