Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 2224011332 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500241932 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 454,00 |
| 08.10.2024 | 2224011333 | Puzdro | 4500242943 | AGROTREND PLUS s.r.o., Medená 745/12, Košice - Barca, 040 17, SK | 36595454 | 648,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011334 | revízie výdajnej technológie | ZM/2023/0403 | 4500241445 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 970,00 |
| 08.10.2024 | 2224011335 | Stierače | 4500244314 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 372,32 | |
| 08.10.2024 | 2224011336 | Provízia z predaja DZ 9/24 | ZM/2024/0077 | 4500244854 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 51,41 |
| 08.10.2024 | 2224011337 | prekovanie kovania | 4500241939 | FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36521451 | 190,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011338 | nastavenie, premazanie krídel | 4500241943 | FENESTRA Sk, spol. s r.o., Priemyselná 17, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36521451 | 1,235,00 | |
| 08.10.2024 | 2224011339 | Nápojové poukážky TT | ZM/2024/0026 | 4500244122 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 18,00 |
| 08.10.2024 | 2224011215 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,700,30 | |
| 08.10.2024 | 2224011340 | Náhradné diely | 4500244085 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 166,00 |