Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2013 | 2113001055 | dopracovanie DP | OBJ/44713/2013 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 9,216,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009250 | Zmluva o pripojení - elektr.komunik. | ZML/133/2010 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35848863 | 735,51 | |
| 11.09.2013 | 2213009249 | Rámcová dohoda - poštové služby | ZM/2012/0403 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 4,840,22 | |
| 11.09.2013 | 3013000393 | Trovy za znalecký posudok | 4500040210 | Okresný súd Bratislava II, Drieňova 5, Bratislava, 827 02, SK | 22222 | 500,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009361 | Technická a emisná kontrola | 4500039919 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 41,66 | |
| 11.09.2013 | 2213009364 | Materiál | 4500038998 | VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 27,86 | |
| 11.09.2013 | 2213009365 | Likvidácia odpadu | 4500039647 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 1,793,40 | |
| 11.09.2013 | 2213009366 | Materiál | 4500040064 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 886,05 | |
| 11.09.2013 | 2213009367 | Pracovný odev | 4500040121 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 530,00 | |
| 11.09.2013 | 2213009368 | Oprava a údržba stavieb | 4500039508 | KYBARO,s.r.o., Múrna 890, Važec, 032 61, SK | 36441783 | 948,95 |