Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012816 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500245603 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 606,40 |
| 08.11.2024 | 2224012817 | Smerový stĺpik | ZM/2024/0473 | 4500245598 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,953,00 |
| 08.11.2024 | 2224012831 | OOPP | 4500245911 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 786,69 | |
| 08.11.2024 | 2224012818 | Asfaltová zmes | 4500243340 | COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK | 31651402 | 440,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012819 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245670 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,172,00 |
| 08.11.2024 | 2224012832 | Sada adaptérov | 4500245992 | MERCONTROL CS spol. s r.o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 56004567 | 140,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012820 | oprava výtlkov tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500244168 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,572,00 |
| 08.11.2024 | 2224012821 | oprava BL123ZL | 4500246101 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 767,56 | |
| 08.11.2024 | 2224012833 | Bazénová rohož | 4500242089 | Ing. Miroslav Osička, Jiřího Herolda 1559/10, OSTRAVA 30, ČR, 700 30, CZ | 75372380 | 1,000,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012822 | Cievka | 4500245432 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 518,77 |