Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2013 | 2213008957 | Autobatérie | 4500038792 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 330,00 | |
| 03.09.2013 | 2213008958 | Prenájom výdajného zariadenia na vodu | 4500037275 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 03.09.2013 | 2213008959 | TK, EK, KO | 4500038932 | AUTO CT, s. r. o., Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36825182 | 412,44 | |
| 03.09.2013 | 5013001251 | dodávka plynu SSÚR - Košice | ZM/2012/0460 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 2,730,83 | |
| 03.09.2013 | 2213008984 | nápojová poukážka | 4500039628 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,10 | |
| 03.09.2013 | 2213009194 | technický plyn | 4500039978 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 84,40 | |
| 03.09.2013 | 2213008960 | Oprava a údržba zariadenia | 4500038534 | FERRMONT, spol. s.r.o., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 1,706,30 | |
| 03.09.2013 | 2213008961 | Skartácia dokumentov | 4500039276 | Alena Kapralčíková, Udiča 134, Udiča, 018 01, SK | 41096517 | 490,00 | |
| 03.09.2013 | 2213008962 | Zneškodnenie odpadu | 4500039471 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 97,00 | |
| 03.09.2013 | 2213008963 | Sanácia škár na vozovkách | 4500037989 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 9,600,40 |