Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2013 | 2213008889 | materiál | 4500039484 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 257,20 | |
| 30.08.2013 | 2213008890 | materiál | 4500039107 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 1,462,83 | |
| 30.08.2013 | 2213008905 | technik PO a BP | 4500028392 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 | |
| 30.08.2013 | 2213008913 | oprava a údržba auta | 4500039100 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 511,58 | |
| 30.08.2013 | 2213008988 | technický plyn | 4500039768 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 38,17 | |
| 30.08.2013 | 2213009020 | Doplnenie projektu protipožiarnej ochrany | 4500039851 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 190,00 | |
| 30.08.2013 | 2213009090 | hydrant | 4500039421 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 227,85 | |
| 30.08.2013 | 2213009125 | rozbor vzoriek | 4500039858 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 30,50 | |
| 30.08.2013 | 2213009139 | Mesačný servis dochádzkového systému | 4500039938 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 836,00 | |
| 30.08.2013 | 2213009252 | 4500038853 | Andrej Belejkanič, Ľ.Podjavorinskej 2120/3, Trebišov, 075 01, SK | 40384969 | 930,00 |