Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | 2213008126 | prevádzka soc.zariadenia | 4500038709 | Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK | 41675347 | 200,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008145 | pranie | 4500038665 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 96,57 | |
| 07.08.2013 | 2213008177 | Vyučovanie anglického jazyka | 4500034127 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 44,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008179 | Vyučovanie anglického jazyka | 4500036454 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 88,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008181 | Vyučovanie anglického jazyka | 4500034652 | Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK | 40774422 | 88,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008232 | Stavebné práce - opravy vozoviek | 4500035666 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 14,721,18 | |
| 07.08.2013 | 2213008286 | rukavice | 4500038626 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 252,60 | |
| 07.08.2013 | 2213008351 | školenie zamestnancov | 4500036964 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 54,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008479 | Výmena snímačov hladiny | 4500035121 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,248,18 | |
| 07.08.2013 | 2213008480 | Oprava čerpadla | 4500035132 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,238,44 |