Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2013 | 2213009186 | Servisné práce | 4500039807 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 66,00 | |
| 09.08.2013 | 2213008276 | Technik PO a BOZP | 4500038793 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 | |
| 09.08.2013 | 2213008398 | oprava a údržba CSS | 4500039048 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 281,33 | |
| 09.08.2013 | 2213008399 | posypová soľ | 4500038914 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 8,583,49 | |
| 09.08.2013 | 2213008406 | vykonané práce | 4500037346 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 380,00 | |
| 09.08.2013 | 2213008409 | posypová soľ | 4500038925 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 18,560,36 | |
| 09.08.2013 | 2213008423 | náhradné diely | 4500038102 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 124,80 | |
| 09.08.2013 | 2213008444 | Kalibračné roztoky | 4500038895 | Ekotechnika s.r.o., Mokropeská 1832, ČERNOŠICE, 252 28, CZ | 25147501 | 81,00 | |
| 09.08.2013 | 2213008460 | Likvidácia odpadu | 4500039051 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 900,72 | |
| 09.08.2013 | 2213008472 | Oprava klimatizačnej jednotky | 4500037947 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 227,71 |