Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | 2213008080 | Autobatérie | 4500038145 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 170,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008081 | Potraviny | 4500038603 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 541,17 | |
| 07.08.2013 | 2213008082 | Potraviny | 4500038606 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 75,86 | |
| 07.08.2013 | 2213008083 | Potraviny | 4500038601 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 310,64 | |
| 07.08.2013 | 2213008084 | Odstraňovanie lokálnych porúch | 4500037373 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 9,870,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008085 | Oprava a údržba stavieb | 4500037169 | Políček Anton, Ing., Prečín 269, Prečín, 018 15, SK | 32895259 | 3,862,65 | |
| 07.08.2013 | 2213008545 | Literatúra | 4500038872 | Omnicom, s.r.o., Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK | 36363383 | 370,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008553 | Vypracovanie zjednodušenej PD na revitalizáciu odpočívadla | 4500036855 | Ing. Michal Mederly PARTER, Dolná 5, Šaľa, 927 01, SK | 30019010 | 650,00 | |
| 07.08.2013 | 2213008694 | Práce technika PO | 4500039239 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 | |
| 07.08.2013 | 2213008695 | Práce technika BOZP | 4500039258 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 478,08 |