Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2013 | 2213008932 | Servisné práce - tunel Sitina | 4500039241 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 48,984,76 | |
| 02.08.2013 | 2213007943 | Oprava tlačiarne, výmena zdroja pre PC | 4500037949 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 158,00 | |
| 02.08.2013 | 2213007980 | Nábytok | 4500036984 | DREVLUX SK, s.r.o., Hlavná 1, Vištuk, 900 85, SK | 36361984 | 2,977,43 | |
| 02.08.2013 | 2213007982 | Kontrola a skúška EPS | 4500038147 | AV COM,spol.s r.o., Dolná 94, Modra, 900 01, SK | 35844591 | 143,37 | |
| 02.08.2013 | 2213007985 | Servisná prehliadka | 4500038692 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 02.08.2013 | 2213008002 | materiál | 4500038150 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 88,02 | |
| 02.08.2013 | 2213008006 | materiál | 4500038521 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 103,80 | |
| 02.08.2013 | 2213008014 | pneuservis | 4500038394 | PNEU MOTOTECHNA, s.r.o., Ul. 1 mája 485, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36382353 | 47,85 | |
| 02.08.2013 | 2213008239 | Vypracovanie štúdie pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky | 4500034524 | UNI&Co., a. s., Svätoplukova 28, Bratislava, 821 08, SK | 46234900 | 9,860,00 | |
| 02.08.2013 | 2213008096 | strážna služba | 4500038701 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 |