Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2125000463 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2017/0121 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 454,845,20 | |
| 03.11.2025 | 2225011608 | Stĺpik UE 100 | ZM/2024/0108 | 4500260664 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,824,60 |
| 03.11.2025 | 2225011609 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500260662 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 336,00 |
| 03.11.2025 | 2225011610 | Zvodnica NH4 | ZM/2024/0108 | 4500260666 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,967,50 |
| 03.11.2025 | 2225011611 | Stĺpik UE 100 | ZM/2024/0108 | 4500261515 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,824,60 |
| 03.11.2025 | 2225011612 | Trubková spojka | ZM/2024/0108 | 4500260730 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,484,80 |
| 03.11.2025 | 2225011613 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500261333 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 599,30 | |
| 03.11.2025 | 2225011614 | Elektroinštalačný materiál | 4500262141 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 300,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011615 | Autopotreby, mazivá | 4500262237 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 987,31 | |
| 03.11.2025 | 2225011616 | školenie zváračov | 4500260984 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 232,20 |