Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | 2213007374 | strážna služba | 4500035736 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,592,00 | |
| 08.07.2013 | 2313007450 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/09194 | Pohorská Anna, Vysoké Mýto 318/2, Vysoké Mýto, 566 01, CZ | 445402718 | 56,74 | |
| 08.07.2013 | 2213007375 | spojovací materiál | 4500037235 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 58,42 | |
| 08.07.2013 | 2113000813 | 4500037774 | ALPINE Slovakia, spol. s.r.o., Mokráň záhon 2, Bratislava, 821 04, SK | 34112103 | 53,534,67 | ||
| 08.07.2013 | 2113000814 | výstavba R2 Žiar nad Hronom - obchvat | ZM/2012/0326 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 485,003,37 | |
| 08.07.2013 | 2213007500 | Prevádzka IS | 4500037740 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 109,150,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007501 | Technická a systémová podpora | 4500037739 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 98,250,00 | |
| 08.07.2013 | 2213007625 | Nájomné za nebytové priestory | 4500037741 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 45,187,20 | |
| 08.07.2013 | 2213007632 | Uteráky | 4500037183 | Ľubomír Ilavský – CATCHKEY, Ul. Slobody 2753/52, Poprad, 058 01, SK | 40604471 | 58,91 | |
| 04.07.2013 | 2213006986 | Mobilný telefón | 4500037099 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 150,00 |