Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2013 | 2213007278 | Obnova vodorovného dopravného značenia | 4500034923 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 1,317,60 | |
| 02.07.2013 | 2213007478 | Servisné práce - jún 2013 | 4500037823 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 886,20 | |
| 02.07.2013 | 2213006697 | Plech | 4500036875 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 36,75 | |
| 02.07.2013 | 2213006698 | Čistenie autointeriéru s tepovaním | 4500036775 | Paula Bieliková - Cameron, Strážska cesta 8705, Zvolen, 960 01, SK | 33290300 | 300,00 | |
| 02.07.2013 | 2213006757 | Potraviny | 4500037199 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 276,07 | |
| 02.07.2013 | 2213006777 | Materiál | 4500034929 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 24,96 | |
| 02.07.2013 | 2213006778 | Bezpečnostné značky | 4500036777 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 2,96 | |
| 02.07.2013 | 2213006779 | Materiál | 4500036876 | SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK | 36387002 | 1,360,55 | |
| 02.07.2013 | 2213006812 | náhradné diely | 4500037231 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 211,12 | |
| 02.07.2013 | 2213006813 | materiál | 4500037215 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 165,00 |