Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2013 | 2213006433 | Oprava poškodeného plota | 4500035875 | Ryšavý Roman, štvrť SNP 998/24, Galanta, 924 01, SK | 43262139 | 5,620,50 | |
| 21.06.2013 | 2213006434 | Materiál | 4500036285 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 141,26 | |
| 21.06.2013 | 2213006435 | Oprava vozidla | 4500036348 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 247,63 | |
| 21.06.2013 | 2213006436 | Servis vozidla | 4500036558 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 349,80 | |
| 21.06.2013 | 2213006437 | Hygienické potreby | 4500036531 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 576,68 | |
| 21.06.2013 | 2213006438 | Vrecia na odpad | 4500036534 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 244,50 | |
| 21.06.2013 | 2213006439 | Pneumatiky | 4500036004 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 284,64 | |
| 21.06.2013 | 2213006440 | Pneumatiky | 4500035842 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 284,64 | |
| 21.06.2013 | 2213006441 | Oprava a preplach kotlov | 4500035280 | P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK | 45432104 | 3,683,93 | |
| 21.06.2013 | 2213006442 | Aktivácia SIM | 4500036473 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 0,08 |