Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2013 | 2213006209 | Materiál na uzamknutie kontajnerov | 4500034794 | Ladislav Pocisk - FERMAT, Hlavná 527/84, Šúrovce, 919 25, SK | 33216011 | 72,88 | |
| 14.06.2013 | 2213006210 | Zneškodnenie odpadu | 4500036235 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 808,23 | |
| 14.06.2013 | 2213006211 | Pracovný odev | 4500036204 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 609,58 | |
| 14.06.2013 | 2213006165 | stočné z D1 (zrážková voda) za 5/2013 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 523,49 | |
| 14.06.2013 | 2213006166 | stočné z D1 (zrážková voda) za 5/3013 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 5,174,14 | |
| 14.06.2013 | 2213006167 | stpčné z D1 (zrážková voda ) za 5/2013 | ZM/2012/0465 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 638,91 | |
| 14.06.2013 | 2213006212 | Žací nôž | 4500036275 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 109,52 | |
| 14.06.2013 | 2213006213 | nápojové lístky | 4500036220 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 78,40 | |
| 14.06.2013 | 2213006214 | Náhradné diely | 4500036108 | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 118, Prešov, 080 01, SK | 36478598 | 61,09 | |
| 14.06.2013 | 2213006216 | Pneuservisné práce | 4500036106 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 34,02 |