Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | 2213006096 | Kuchynský riad | 4500036181 | CORA združenie fyz. osôb, Popradská 80, Košice, 040 01, SK | 14280205 | 299,06 | |
| 12.06.2013 | 2213006097 | Kuchynský riad | 4500036187 | CORA združenie fyz. osôb, Popradská 80, Košice, 040 01, SK | 14280205 | 162,00 | |
| 12.06.2013 | 2213006098 | Oprava vozidla | 4500035954 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 364,62 | |
| 12.06.2013 | 2213006099 | Odborné prehliadky, revízie | 4500034350 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 1,027,00 | |
| 12.06.2013 | 2213006100 | Zneškodnenie odpadu | 4500036153 | AVE Jasov s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 43853005 | 94,54 | |
| 12.06.2013 | 2213006101 | Náhradné diely na krovinorez | 4500035596 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 293,43 | |
| 12.06.2013 | 2213006102 | Oprava krovinorezu | 4500035952 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 81,95 | |
| 12.06.2013 | 2213006103 | Náhradné diely na krovinorez | 4500035950 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 83,10 | |
| 12.06.2013 | 2213006104 | Mobilný telefón | 4500036078 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 182,50 | |
| 12.06.2013 | 2213006105 | Mobilné telefóny | 4500036133 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 155,83 |