Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | 2224012637 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500245395 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 210,18 |
| 06.11.2024 | 2224012638 | Oprava BA524PL | 4500244866 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,660,61 | |
| 06.11.2024 | 2224012802 | STK, EK | 4500245541 | ZEDA SLOVAKIA, s.r.o., Nižná brána 2028, Kežmarok, 060 01, SK | 50849751 | 271,24 | |
| 06.11.2024 | 2224012639 | oprava BL259IK | 4500244866 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 2,160,56 | |
| 06.11.2024 | 2224012803 | Materiál | 4500244546 | HFS LIFTING SK s.r.o., Rampová 3417/6, Košice-Sever, 040 01, SK | 47449454 | 654,00 | |
| 06.11.2024 | 2224012640 | oprava BL811UY | 4500245434 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,792,98 | |
| 06.11.2024 | 2224012641 | spojovací, spotrebný, maliarsky materiál | 4500245874 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 365,26 | |
| 06.11.2024 | 2224012804 | Materiál na údržbu | 4500245767 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 146,26 | |
| 06.11.2024 | 2224012642 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245841 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 446,91 | |
| 06.11.2024 | 2224012805 | Hutný materiál | 4500245755 | Eva Bičárová-Kovo-market, Hraničná 667/8, Poprad, 058 01, SK | 32859007 | 52,65 |