Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2213005736 | Pracovný odev | 4500034649 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 253,79 | |
| 06.06.2013 | 2213005737 | Offline monitoring | 4500033615 | Slovakia Online s.r.o., Sabinovská 14, Bratislava, 821 02, SK | 31402445 | 660,56 | |
| 06.06.2013 | 2213005738 | Potraviny | 4500035703 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 737,29 | |
| 06.06.2013 | 2213005739 | Upratovanie | 4500035949 | Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK | 31367844 | 1,111,46 | |
| 06.06.2013 | 2213005740 | Strážna služba | 4500035941 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,586,08 | |
| 06.06.2013 | 2213005741 | Kontrola EPS | 4500034376 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 165,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005742 | Kontrola EPS | 4500034372 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 55,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005744 | materiál | 4500035583 | EURO STEEL s.r.o., Môťovská cesta 9519, Zvolen, 960 01, SK | 36057819 | 14,55 | |
| 06.06.2013 | 2213005805 | odber stravných lístkov | 4500035792 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,208,00 | |
| 06.06.2013 | 2213005821 | pracovný odev | 4500034778 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 349,86 |