Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2013 | 2113000608 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 844,99 | |
| 06.06.2013 | 2113000609 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 824,18 | |
| 06.06.2013 | 2113000610 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 963,99 | |
| 06.06.2013 | 2113000611 | mpv | OBJ/18491/2013 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 897,52 | |
| 06.06.2013 | 2313006545 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08417 | Kullová Katarína, Svrčinovec 201, Svrčinovec, 023 12, SK | 346021116 | 1,388,71 | |
| 06.06.2013 | 2313006546 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08418 | Kullová Veronika, Svrčinovec 783, Svrčinovec, 023 12, SK | 495417269 | 306,94 | |
| 06.06.2013 | 2313006827 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/08643 | Horný Branislav, Bajzova 5312/10, Bratislava, 821 08, SK | 5703186126 | 88,51 | |
| 06.06.2013 | 2313005764 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2013/07651 | Eleková Alžbeta, Malohontská 1545/14, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 495526133 | 765,59 | |
| 06.06.2013 | 2213006253 | materiál | 4500036356 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 22,06 | |
| 06.06.2013 | 2213006529 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500036369 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |