Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2013 | 2213005771 | Kancelársky papier | 4500034994 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 864,00 | |
| 30.05.2013 | 2213005777 | Výmena projekčnej lampy | 4500034361 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,280,28 | |
| 30.05.2013 | 2213005778 | Oprava NR na diaľnici | 4500034271 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,598,32 | |
| 30.05.2013 | 2213005779 | Oprava TU | 4500034362 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 3,229,83 | |
| 30.05.2013 | 2213005780 | Oprava TU | 4500034353 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,110,71 | |
| 30.05.2013 | 2213005781 | Výmena projekčnej lampy | 4500034359 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,280,28 | |
| 30.05.2013 | 2313005221 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/03177 | Turza Jozef, Družstevná 456/90, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 6308056953 | 647,13 | |
| 30.05.2013 | 2313005223 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/05093 | Ladecký Peter, Trenčianska 326/52, Beluša, 018 61, SK | 6411216603 | 128,21 | |
| 30.05.2013 | 2313005224 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/04428 | Matušková Eva, Centrum II. 91/47, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 526211265 | 171,62 | |
| 30.05.2013 | 2313005226 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2013/05065 | Novotný Michal, Trenčianska 326/52, Beluša, 018 61, SK | 6010026990 | 128,21 |