Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2013 | 2213004501 | Úradné skúšky tlakových nádob | 4500032086 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 345,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004502 | Pneumatiky | 4500033372 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 158,68 | |
| 09.05.2013 | 2213004507 | nájomné - oceľ. fľaša | 4500034602 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 183,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004510 | nájomné - oceľ. fľaša | 4500034402 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 74,28 | |
| 09.05.2013 | 2213004512 | nájomné - oceľ. fľaša | 4500034610 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 182,40 | |
| 09.05.2013 | 2213004516 | nájomné - oceľ. fľaša | 4500034607 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 114,00 | |
| 09.05.2013 | 2213004518 | nafta | 4500034395 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 103,51 | |
| 09.05.2013 | 2213004575 | oprava kotla | 4500032458 | P.M. servis, spol. s r. o., Lotyšská 46, Bratislava, 821 06, SK | 45432104 | 963,02 | |
| 09.05.2013 | 2213004578 | stavebný materiál | 4500034130 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 154,54 | |
| 09.05.2013 | 2213004579 | elektorinšt. materiál | 4500034102 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 215,88 |