Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2013 | 2213004645 | Kontrola požiarneho vodovodu | 4500033198 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL, Gen. Goliána 11, Trnava, 917 02, SK | 35404841 | 40,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004716 | usb kábel | 4500033571 | TEBIT s.r.o., Palárikova 1156/57, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36306011 | 247,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004719 | operátorské pracovisko | 4500034232 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 844,80 | |
| 07.05.2013 | 2213005135 | Pneuservisné práce | 4500033395 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,30 | |
| 07.05.2013 | 2213005136 | Pneuservisné práce | 4500033488 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,98 | |
| 07.05.2013 | 2213004720 | kefa | 4500033456 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 280,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004792 | Jarné deratizačné práce | 4500032233 | Ing. Zita Friedlová - DERA - ORTH, Rastislavova 2528/19, Malacky, 901 01, SK | 40642429 | 499,34 | |
| 07.05.2013 | 2213004794 | Práce technika PO | 4500034685 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 | |
| 07.05.2013 | 2213004796 | Preklad dokumentu | 4500033812 | Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK | 31720633 | 12,00 | |
| 07.05.2013 | 2213004815 | Materiál | 4500034891 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 258,36 |