Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2013 | 2213004332 | Oprava poškodenej krytiny strechy | 4500033749 | ARTESTAV, s.r.o., Štvrť SNP 996/10, Galanta, 924 01, SK | 36718378 | 1,158,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004335 | Udržiavací rez a presvetlenie drevín na OP | 4500033447 | FOREST-EAST-WEST, spol. s r.o., Lysá pod Makytou 133, Lysá pod Makytou, 020 54, SK | 31570071 | 9,520,00 | |
| 03.05.2013 | 2213004338 | Pracovné náradie | 4500033942 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult, Garbairska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 275,42 | |
| 03.05.2013 | 2213004340 | Upratovacie a čistiace práce | 4500032288 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 03.05.2013 | 2213004344 | Materiál | 4500034076 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 54,90 | |
| 03.05.2013 | 2213004345 | Náhradné diely | 4500034112 | AUTOLINE, spol. s r.o., Vajnorská 1347/137, Bratislava, 831 04, SK | 31391761 | 310,51 | |
| 03.05.2013 | 2213004346 | Materiál | 4500034085 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 225,59 | |
| 03.05.2013 | 2213004347 | Materiál | 4500034078 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 62,78 | |
| 03.05.2013 | 2213004348 | Materiál | 4500034096 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 248,48 | |
| 03.05.2013 | 2213004349 | Materiál | 4500034098 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 245,04 |