Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2013 | 2213004235 | pneumatiky | 4500033643 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,639,47 | |
| 02.05.2013 | 2213004236 | vysavač | 4500033925 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 249,17 | |
| 02.05.2013 | 2213004237 | postrekovač | 4500033926 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 198,33 | |
| 02.05.2013 | 2213004240 | maliarska farba | 4500033599 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 476,07 | |
| 02.05.2013 | 2213004241 | materiál | 4500033611 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 836,83 | |
| 02.05.2013 | 2213004244 | menič napätia | 4500033841 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 50,83 | |
| 02.05.2013 | 2213004245 | materiál | 4500033928 | KOVOSPOJ, v.o.s., Balkán 33, Zvolen, 960 01, SK | 31600361 | 33,80 | |
| 02.05.2013 | 2213004249 | postelné prádlo a i. | 4500033054 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 13,80 | |
| 02.05.2013 | 2213004287 | školenie zamestnancov | 4500033179 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 330,00 | |
| 02.05.2013 | 2213004304 | strážna služba | 4500034236 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,628,72 |