Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.11.2025 2225011650 ND na vozidlá, mazivá 4500260569 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 6,420,00
03.11.2025 2225011651 spotrebný, spojovací materiál 4500262314 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 677,64
03.11.2025 2225011652 servis OST Polianky 19/ 10/25 ZM/2021/0409 4500260242 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
03.11.2025 2225011529 Zmluva o dodávke zemného plynu na rok 2025 - 2026 ZM/2024/0584 MET Slovakia, a.s., Rajská 7687/7, Bratislava, 811 08, SK 45860637 17,384,55
03.11.2025 2225011561 Bezpečnostný materiál 4500261495 Obchod výškové práce s. r. o., Slnečná 1461/14, Šenkvice, 900 81, SK 47462809 138,62
03.11.2025 2225011562 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, odberné miesto: Chynorany ZM/2019/0227 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 48,78
03.11.2025 2225011571 Prenájom nebytových priestorov ZM/2024/0351 4500262442 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 3,653,00
03.11.2025 2225011635 Nájom 10/2025 4500262663 Priemyselný park Martin 2, s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 45, SK 56017707 55,030,59
03.11.2025 2225011636 Užívanie predmetu nájmu 10/25 4500262664 PREFA Property, a.s., Podhradská cesta 2, Sučany, 038 52, SK 48228818 939,50
03.11.2025 2225011653 Prenájom nebytových priestorov 9/2025 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30