Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2013 | 2213003795 | Kancelárske potreby | 4500033215 | E L C E N, spol.s.r.o., Predmestská 79, Žilina, 010 01, SK | 00650951 | 244,90 | |
| 19.04.2013 | 2213003800 | Technická a emisná kontrola | 4500033181 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 60,25 | |
| 19.04.2013 | 2213003801 | Materiál | 4500032919 | Radoslav Polák, Krásno nad Kysucov 192, Krásno nad Kysucov, 023 02, SK | 41358805 | 338,28 | |
| 19.04.2013 | 2213003803 | Servis vozidla | 4500033068 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 38,31 | |
| 19.04.2013 | 2213003804 | Materiál | 4500033308 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 231,85 | |
| 19.04.2013 | 2213003805 | Asfaltová zmes | 4500033210 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,271,70 | |
| 19.04.2013 | 2213003806 | materiál | 4500033319 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 243,49 | |
| 19.04.2013 | 2213003807 | servis auta | 4500033325 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 475,15 | |
| 19.04.2013 | 2213003808 | Materiál | 4500033217 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 212,49 | |
| 19.04.2013 | 2213003809 | pranie a čistenie | 4500033311 | Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK | 30957427 | 130,91 |