Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 | 2213003651 | Pneumatiky | 4500033021 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 | |
| 16.04.2013 | 2213003652 | Svetlo LED | 4500032282 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 750,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003653 | Požiarnicky materiál | 4500032876 | Anton Sakaláš SAHAS, Štúrova 2492 - 157, Malacky, 901 01, SK | 32630115 | 333,10 | |
| 16.04.2013 | 2213003654 | Hygienické potreby | 4500032917 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 338,28 | |
| 16.04.2013 | 2213003655 | Elektromateriál | 4500032648 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 333,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003656 | Autobatérie | 4500032241 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,100,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003657 | Chemikálie - čističe | 4500032728 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 287,00 | |
| 16.04.2013 | 2213003658 | Kancelárske potreby | 4500033071 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 208,81 | |
| 16.04.2013 | 2213003659 | Inzercia | 4500032751 | Agentúra Pardon - TN, s.r.o., Jilemnického 23, Trenčín, 911 01, SK | 34141987 | 114,84 | |
| 16.04.2013 | 2213003660 | Púzdro UNIMOG | 4500032891 | Jaroslav Vašekelektromechanické prá, Trenčianska Turná 300, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 14046091 | 111,00 |