Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2013 | 2213002991 | Dodávka a montáž sklenenej steny | 4500031322 | JKL projekt s.r.o., Oravská Polhora 937, Oravská Polhora, 029 47, SK | 45905428 | 475,00 | |
| 04.04.2013 | 2213002992 | Vulkolanový brit | 4500032243 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 3,796,00 | |
| 04.04.2013 | 2213002993 | Náhradné diely | 4500031616 | euroKontor spol. s r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 31335772 | 1,960,00 | |
| 04.04.2013 | 2213002994 | Náhradné diely | 4500032117 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 153,17 | |
| 04.04.2013 | 2213002996 | Hygienické potreby | 4500032359 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 337,73 | |
| 04.04.2013 | 2213002998 | Oprava vozidla | 4500032171 | Vladimír Mrázek, Rovensko 59, Rovensko, 905 01, SK | 33040923 | 554,00 | |
| 04.04.2013 | 2213002999 | Upratovacie a čistiace práce | 4500031025 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 | |
| 04.04.2013 | 2213003000 | Prenájom fliaš | 4500032305 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 36,85 | |
| 04.04.2013 | 2213003008 | Kefy | 4500031063 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 340,00 | |
| 04.04.2013 | 2213003010 | Náhradné diely | 4500031550 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 760,00 |