Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2013 | 2213002772 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 830,19 | |
| 27.03.2013 | 2213002773 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/643/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 202,98 | |
| 27.03.2013 | 2213002822 | PHM | 4500031698 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 328,42 | |
| 27.03.2013 | 2213002825 | stravné lístky | 4500031917 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,200,00 | |
| 27.03.2013 | 2113000288 | zmena navrhovanej činnosti stavby | OBJ/55643/2012 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 9,492,60 | |
| 27.03.2013 | 3013000167 | Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady | 4500032440 | Mesto Žilina Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 010 01, SK | 00321796 | 299,52 | |
| 27.03.2013 | 2213002802 | Elektromateriál | 4500032011 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 299,37 | |
| 27.03.2013 | 2213002803 | Oprava radlice | 4500031685 | Business and drive s.r.o., Továrenská 3/B, Malacky, 901 01, SK | 35717751 | 322,00 | |
| 27.03.2013 | 2213002805 | Materiál | 4500031521 | INŠTALÁCIE TZB, a. s., Gozovská 93/23, Lozorno, 900 55, SK | 45609306 | 1,415,80 | |
| 27.03.2013 | 2213002806 | Oprava vozidla | 4500031782 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 517,00 |