Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2013 | 2213002737 | Náhradné diely | 4500031727 | M &M AUTODIELY s.r.o., Líščie nivy 10, Bratislava, 821 08, SK | 46706950 | 77,70 | |
| 26.03.2013 | 2213002738 | Elektromateriál | 4500031989 | i - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,950,48 | |
| 26.03.2013 | 2213002739 | Prenájom zariadenia | 4500031896 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 260,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002740 | Zrnková káva | 4500031897 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 9,65 | |
| 26.03.2013 | 2213002741 | Rozbor odpadovej vody | 4500028796 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 325,05 | |
| 26.03.2013 | 2213002742 | Oprava svetlometu | 4500031737 | Roman Jány, Vl. Roya 201/24, Trenčín, 911 05, SK | 34601911 | 60,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002746 | Náhradné diely | 4500031931 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 291,87 | |
| 26.03.2013 | 2213002747 | Servis vozidla | 4500031719 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 040 01, SK | 31719163 | 699,23 | |
| 26.03.2013 | 2213002749 | stavebné práce | 4500031502 | OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17310016 | 1,383,00 | |
| 26.03.2013 | 2213002750 | dielenské práce | 4500032010 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 1,805,37 |