Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2013 | 2213002626 | Pneuservisné práce | 4500031744 | Pavol Chmela - PNEU, číslo 203, Láb, 900 67, SK | 34391100 | 348,32 | |
| 20.03.2013 | 2213002627 | Pneumatiky | 4500031618 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 910,74 | |
| 20.03.2013 | 2213002628 | Kancelárske potreby | 4500031188 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 266,57 | |
| 20.03.2013 | 2213002629 | Elektromateriál | 4500031060 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 427,84 | |
| 20.03.2013 | 2213002630 | Oprava vozidla | 4500031662 | František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 30959748 | 2,414,31 | |
| 20.03.2013 | 2213002631 | Oprava sociálneho traktu | 4500030531 | Jozef Cintula, Na Vŕšku 327, Borský Mikuláš, 908 75, SK | 30767750 | 18,795,11 | |
| 20.03.2013 | 2213002642 | Posypová soľ | 4500031845 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 11,278,15 | |
| 20.03.2013 | 2213002647 | Likvidácia odpadu | 4500030003 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 150,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002648 | Hygienický materiál | 4500031540 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 347,12 | |
| 20.03.2013 | 2213002649 | Elektromateriál | 4500031625 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 312,38 |