Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2013 | 2213002655 | Asfaltový penetračný lak | 4500031624 | ELENIT, s.r.o., Predmestie 8034/1, Zvolen, 960 01, SK | 44559372 | 871,53 | |
| 20.03.2013 | 2213002656 | Náhradné diely | 4500031679 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 116,36 | |
| 20.03.2013 | 2213002657 | Betón | 4500031267 | TBG Doprastav, a.s., Mlynské Nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 36283801 | 32,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002658 | Odpadové vrecia | 4500031527 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 275,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002660 | Prenájom umývacieho stola | 4500031834 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 | |
| 20.03.2013 | 2213002661 | SIM aktivácia | 4500031748 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 0,02 | |
| 20.03.2013 | 2213002663 | Revízia el. zariadení | 4500031565 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 349,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002708 | Posypová soľ | 4500031855 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 9,176,07 | |
| 20.03.2013 | 2213002718 | Autopotreby | 4500031809 | PANACEA, s.r.o., Prielohy 693/3, Žilina, 010 07, SK | 36374512 | 390,00 | |
| 20.03.2013 | 2213002775 | Spracovanie a uverejnenie inzerátu | 4500031274 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 146,37 |