Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2013 | 2213002449 | upínacia reťaz, upínací pás | 4500031019 | S K A N A R, spol. s r.o., Kpt. Nálepku 130, Levice, 934 01, SK | 31418490 | 295,34 | |
| 14.03.2013 | 2213002450 | Vývoz odpadu | 4500031305 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 310,43 | |
| 14.03.2013 | 2213002451 | Strážna služba | 4500031306 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 2,903,04 | |
| 14.03.2013 | 2213002452 | Autopotreby | 4500031390 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 889,15 | |
| 14.03.2013 | 2213002453 | Aktualizačná príprava elektrotechnikov | 4500030696 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 70,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002454 | Servisné práce na motorovom vozidle | 4500030534 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 158,27 | |
| 14.03.2013 | 2213002455 | Materiál | 4500031352 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 106,57 | |
| 14.03.2013 | 2213002456 | Materiál, autopotreby | 4500031373 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 413,15 | |
| 14.03.2013 | 2213002457 | Náhradné diely | 4500031105 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 330,00 | |
| 14.03.2013 | 2213002458 | Betónový poklop | 4500031468 | TECHSTAV, spol. s r.o., Mikovíniho 4, Trnava, 917 01, SK | 34133771 | 48,00 |