Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2013 | 2213001938 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 07.03.2013 | 2213001949 | distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 1,078,58 | |
| 07.03.2013 | 2213001951 | distribúcia elektriny, prenos elektriny a systémové slzžby | ZM/2011/0239 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK | 36403008 | 3,200,54 | |
| 07.03.2013 | 2113000202 | overovanie podpisov | obj/6333/2013 | Obec Stožok, Stožok 47, Stožok, 962 12, SK | 00320293 | 22,50 | |
| 07.03.2013 | 2113000203 | Zabezpečenie BOZP na stavbách 3 balíka PPP | 15660/2013 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 329,73 | |
| 07.03.2013 | 2113000204 | Zabezpečenie BOZP na stvabách 3 balíka PPP | 15655/2013 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 473,00 | |
| 07.03.2013 | 2113000213 | 4500029614 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 257,40 | ||
| 07.03.2013 | 2113000247 | 4500031682 | KURTA spol. s r.o., Partizánska 89, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31592490 | 147,000,00 | ||
| 07.03.2013 | 2213001941 | Bezpečnosté služby | 4500029510 | O.M.O., s.r.o., Hlavná 65, Košice, 040 01, SK | 31699456 | 2,553,60 | |
| 07.03.2013 | 2213001964 | Dekorácia interiéru Čunovo a Brodské | 4500030273 | Kulla Andrej, Ing. - Kullová Katarí, Pri starej prachárni 4, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK | 17465257 | 1,451,00 |