Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2013 | 2213001796 | Kancelárske potreby | 4500030733 | Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK | 14165198 | 103,73 | |
| 04.03.2013 | 2213001800 | Asfaltová zmes | 4500030414 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 690,00 | |
| 04.03.2013 | 2213001801 | Potraviny | 4500030804 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 10,17 | |
| 04.03.2013 | 2213001802 | Potraviny | 4500030681 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 213,78 | |
| 04.03.2013 | 2213001803 | Potraviny | 4500030688 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 93,29 | |
| 04.03.2013 | 2213001805 | Potraviny | 4500030808 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 43,00 | |
| 04.03.2013 | 2213001809 | Autobatéria | 4500030399 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 | |
| 04.03.2013 | 2213001812 | Materiál na údržbu ciest a vozidiel | 4500030824 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 1, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 93,95 | |
| 04.03.2013 | 2213001813 | Strážna služba | 4500029632 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,419,20 | |
| 04.03.2013 | 2213001816 | Posypová soľ | 4500030746 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 17,245,92 |