Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2013 | 2113000162 | mpv | 7194/2013 | Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK | 1021904884 | 449,09 | |
| 26.02.2013 | 5013001077 | predplatné DPH aktuálne od 28/2/2013 do 31/12/2013 a od 01/01/2014 do 27/02/2014 | 4500029831 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r, Železničiarska 13, Bratislava, 814 99, SK | 35730129 | 122,40 | |
| 26.02.2013 | 2213001782 | materiál | 4500028969 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 180,64 | |
| 26.02.2013 | 2213001783 | Sadzobník, výkon dozornej činnosti | 4500029819 | Elga Brogyányiová-UNIKA, Ružová dolina 6, Bratislava, 821 09, SK | 14025400 | 19,86 | |
| 25.02.2013 | 2213001519 | Zámok na notebook | 4500030529 | SHARK Online, a.s., Tuhovská 1, Bratislava, 831 07, SK | 45689288 | 67,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001512 | Školenie zamestnancov | 4500028827 | LARK, s.r.o. Poprad, Štefánikova, Koliba 321/32, Svit, 059 21, SK | 36443565 | 300,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001513 | Výroba samolepiek | 4500028883 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 564,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001514 | Oprava vozidla | 4500030405 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 205,48 | |
| 25.02.2013 | 2213001515 | Asfaltová zmes | 4500030192 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 440,00 | |
| 25.02.2013 | 2213001516 | Nájom nebytových priestorov | 4500030535 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 387,84 |