Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.07.2012 2212006306 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 214,00
16.07.2012 2212006308 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 384,49
16.07.2012 2212006540 4500019753 PneuNova s.r.o., Magnezitárska 10, Košice, 040 13, SK 36599824 29,14
16.07.2012 2212006548 4500019353 TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK 31428045 2,034,60
16.07.2012 2212006590 4500019460 Volker Gonschorek &Co. GmbH, Chausseestrasse 11, Königs Wusterhausen, 15712, DE 170914518 67,60
16.07.2012 2312006593 MPV VP/2012/06148 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,430,94
16.07.2012 2312006596 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2012/06217 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 366,02
13.07.2012 2212006313 Zmluva o dodávke pitnej vody z obecnej vodovodnej siete ZML/440/2010 Obec Hôrka n/Váhom, Obec Hôrka n/Váhom 1, Hôrka nad Váhom, 916 32, SK 311596 110,00
13.07.2012 2212006314 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 370,39
13.07.2012 2212006264 4500019008 KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK 17639727 349,00