Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 2225011863 | Elektroinštalačný materiál | 4500262298 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 862,32 | |
| 06.11.2025 | 2225011864 | Kopírovací papier | 4500262310 | Ševt a.s., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 31331131 | 273,90 | |
| 06.11.2025 | 2225011865 | revízia komínov 11/2025 | 4500261806 | Tomáš Halász - T.REX Kominárstvo, Kupeckého 2, Košice - Juh, 040 01, SK | 10815538 | 225,60 | |
| 06.11.2025 | 2225011866 | spotrebný, spojovací materiál | 4500262376 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 216,88 | |
| 06.11.2025 | 2225011867 | BTS BOZP, BT, TPO 10/2025 | 4500261508 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 06.11.2025 | 2225011868 | Zneškodnenie odpadu 10/2025 | ZML/226/2010 | 4500259963 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 6,413,28 |
| 06.11.2025 | 2225011869 | technik PO, BOZP 11/2025 | ZML/223/2010 | 4500259849 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.11.2025 | 2225011870 | ND na vozidlá | 4500262520 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 749,18 | |
| 06.11.2025 | 2225011827 | Google Cloud 10/2025 | 4500262611 | Google Cloud EMEA Limited, VELASCO, Clanwilliam Place, Dublin 2, Ireland, 662881, IE | 3668997 | 7,69 | |
| 06.11.2025 | 2225011871 | Služby odpadového hosp. 10/25 | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |