Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | 2224010448 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500243731 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 11,204,83 |
| 20.09.2024 | 2224010449 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243495 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,995,57 |
| 20.09.2024 | 2224010450 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500243538 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,152,31 |
| 20.09.2024 | 2124000650 | nájom pozemkov | OBJ/75039/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 490,00 | |
| 20.09.2024 | 3024000667 | pridelenie licencie, volacie znaky | 4500230866 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 10,44 | |
| 19.09.2024 | 2224010370 | kontrola PHP | ZM/2023/0471 | 4500242583 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 904,00 |
| 19.09.2024 | 2224010371 | Betón | ET/2024/0005 | 4500239719 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 120,00 |
| 19.09.2024 | 2224010372 | zber, preprava kadávrov 9/24 | 4500243263 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,760,50 | |
| 19.09.2024 | 2224010373 | odborná príprava elektrotechnikov | 4500242557 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 160,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010374 | OOPP | 4500241615 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 7,117,85 |