Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2012 | 2212012370 | technická kontrola | 4500027537 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 65,79 | |
| 20.12.2012 | 2212012371 | foto materiál | 4500027534 | DIGITAL FaF, s.r.o., Hlavná 24, Prešov, 080 01, SK | 36508209 | 83,27 | |
| 20.12.2012 | 2212012372 | stav. materiál | 4500027530 | Radovan Čarný, Budimír 115, Budimír, 044 43, SK | 32566654 | 37,67 | |
| 20.12.2012 | 2212012373 | svetlo | 4500025300 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 427,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012415 | servoriadenie | 4500027453 | Eugen Borek-VS AUTODIELY, Kolmá 1, Bratislava V, 851 01, SK | 37418823 | 730,00 | |
| 20.12.2012 | 2212012417 | spojovací materiál | 4500027469 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 85,24 | |
| 20.12.2012 | 2212012419 | snímač rozmetadla | 4500026877 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 169,29 | |
| 20.12.2012 | 2212012421 | chemikálie | 4500026931 | AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK | 31447422 | 144,50 | |
| 20.12.2012 | 2212012422 | expanz. nádrž, čidlo | 4500027067 | Trucks servis -Trnava, Vlčkovce 54, Trnava, 919 23, SK | 36241245 | 267,97 | |
| 20.12.2012 | 2212012471 | Mobilné telefóny | 4500026148 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 216,67 |