Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2012 | 2212012365 | náhradné diely | 4500027443 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 253,90 | |
| 19.12.2012 | 2212012366 | náhradné diely | 4500027449 | TAMAS MM s.r.o., Ukrajinská 13, Košice - Krásna, 040 18, SK | 44422211 | 283,42 | |
| 19.12.2012 | 2212012374 | posypová soľ | 4500027340 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 6,860,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012413 | náhradné diely | 4500027509 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 343,33 | |
| 19.12.2012 | 2212012431 | servisné práce | 4500027436 | REIN 3 s.r.o., Líščie Nivy 6, Bratislava, 821 08, SK | 35778971 | 49,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012432 | náhradné diely | 4500027250 | Tucek,s.r.o., Jégeho 13, Bratislava, 821 08, SK | 45976201 | 243,32 | |
| 19.12.2012 | 2212012433 | obalená zmes, asf. emulzia | 4500027490 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 540,00 | |
| 19.12.2012 | 2212012507 | Oprava technického zariadenia | 4500025720 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 17,843,20 | |
| 19.12.2012 | 2212012508 | Stavebné práce | 4500027226 | Marián Novák - STAV-MAN, Hliníky 67, Úľany nad Žitavou, 942 03, SK | 37312065 | 4,224,28 | |
| 19.12.2012 | 2212012538 | Dištančný diel | 4500024828 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,495,50 |