Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | 2224012819 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500245670 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 10,172,00 |
| 08.11.2024 | 2224012832 | Sada adaptérov | 4500245992 | MERCONTROL CS spol. s r.o., Karpatské námestie 7770/10A, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 56004567 | 140,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012820 | oprava výtlkov tryskovou metódou | ZM/2023/0315 | 4500244168 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,572,00 |
| 08.11.2024 | 2224012821 | oprava BL123ZL | 4500246101 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 767,56 | |
| 08.11.2024 | 2224012833 | Bazénová rohož | 4500242089 | Ing. Miroslav Osička, Jiřího Herolda 1559/10, OSTRAVA 30, ČR, 700 30, CZ | 75372380 | 1,000,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012822 | Cievka | 4500245432 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 518,77 | |
| 08.11.2024 | 2224012823 | oprava BL284YT ŠU | 4500243468 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 9,231,19 | |
| 08.11.2024 | 2224012834 | odborná príprava VTZ | 4500246040 | Ing.Roman Hlocký-ZERO II., s.r.o., Stummerova 6, Topoľčany, 955 01, SK | 47568445 | 120,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012824 | prevádzka soc. zar. 10/24 | 4500244760 | MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK | 47568356 | 200,00 | |
| 08.11.2024 | 2224012825 | pranie, žehlenie bielizne | ZM/2024/0342 | 4500245453 | CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK | 53523628 | 940,26 |